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21年挂的张某“其他应收款"1225.25,，"其他应付款”1000，实际这两笔都结掉了，现在调账怎么调？银行存款现在是对的，不知道怎么调了！！ 借：“其他应收款” 张某1225.25 贷：其他应付款 张某 1000 其他年度损益调整 225.25 分录这样做对吗？
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你好，借：其他应付款 张某1000
以前年度损益调整 225.25
贷：其他应收款 张某 1225.25
2023 12/30 01:20
84785006 
2023 12/30 01:27
反向红冲，是吧？那这个涉及到本年利润怎么处理？
CC橙老师 
2023 12/30 01:35
要先查清楚应收的225.25元是怎么还给公司了，按实质原因确定进哪个科目
84785006
2023 12/30 01:47
现在不好查，说是可能合并工资一起发了，如果按照上面做，就是多出个225.25的损益了，不知道咋搞？
84785006
2023 12/30 01:54
多出来的损益225.5可以直接结转本年利润里吗？
CC橙老师
2023 12/30 06:40
225.25是张某欠公司的钱，要是从工资里扣了查工资表应该能查到，做账需要依据，不能随便计
84785006
2023 12/30 15:55
其他应付1000我查清楚了，已经调整。 其他应收款1225.25也查清楚是之前做重复了，（做了2笔：其他应收款1225.25，银行存款1225.25），但是银行存款现在是正确的，调的话就对不上数字了，应该调整哪个科目？
CC橙老师
2023 12/30 22:38
做重复了，银行存款付了两次怎么会对呢
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