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问题已解决
老师您好，我发现我们有已抵扣的进项税务没有入账，然后这个也没有发票，而且20年21年22年都有，这个要怎么去调整
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您好，要把这个进项转出呀，不能看到票就勾，要有发票且和入账能才勾，好多是员工自己开的，我们也不给他们报销，这些票还有个人消费品，
2023 12/30 15:27
84784985 
2023 12/30 15:28
那我现在就直接做一个进项转出吗？因为好几笔都是跨年的，所以想着还需要调整其他的吗？
廖君老师 
2023 12/30 15:31
您好，金额有多少呀，借：管理费用-办公费 代：应交税金-应交增值税-进项税额转出
84784985
2023 12/30 15:41
加起来有4000多，还有一个是税控盘的管理费，当时认证了16.98元，后面又记入了一个300，这个要怎么调？
廖君老师
2023 12/30 15:44
您好，4000也不算太大金额，
当时认证了16.98元，这个和4000一样的转出
84784985
2023 12/30 15:49
那我现在转出的是账上没记进项，那我应该是贷记一个应交税金-应交增值税-进项税额转出，的这个是个负数吧
廖君老师
2023 12/30 15:52
您好，就是以前少交税了
借：应交税金-应交增值税 （负） 贷：应交税金-应交增值税-进项税额转出（负）
借：管理费用-办公费 （正） 代：应交税金-应交增值税-进项税额转出 （正）
84784985
2023 12/30 15:54
老师，我是冲一个4000要做两个分录？
廖君老师
2023 12/30 15:55
您好，是的，因为进项转出在增值税申报表时有，为了对应好查，用这个科目过一下
84784985
2023 12/30 16:00
好的，谢谢老师，非常感谢您的指导
廖君老师
2023 12/30 16:02
亲爱的，您太客气了，祝您生活愉快！
希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
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