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问题已解决
销售方于5月10日开具1%发票1万，移交至我方做抵扣，于5月18日开具1%的发票2万（未移交，我方不知道），6月份对方升为一般纳税人，6月15日开具2万发票，并移交我方已做抵扣。 现对方要求退回6月15日开具的2万发票，并红冲，请问这种我可以不同意吗？合同有约定根据税率变动而变动开票，但是总金额不变
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真实业务对方要求冲红，你们可以答应的呀
2023 12/30 15:36
84785011 
2023 12/30 15:38
如果不同意的情况下，对方是可以冲掉5月18日开的发票吧？
王璐璐老师 
2023 12/30 15:39
只是因为税率变化对方开票不含税金额变了，对你们企业所得税还是有一定损失的哈，但是相应你们可以抵扣增值税了呀，具体这个要靠你们内部去协商，税务上只要是真实业务，都没什么关系的哈
84785011
2023 12/30 15:40
小规模纳税人期间开的1%的，然后他们这次多交税，下次销项时做抵扣？
王璐璐老师
2023 12/30 15:42
对呀，给你们开的专票是可以抵扣的呀
84785011
2023 12/30 15:43
他们好像也没有影响吧？，冲1%，就是1%的增值税负数
84785011
2023 12/30 15:44
是的，我想不搞那么复杂，就不想同意他冲掉6月15开的9%的发票，那样我进项还少了，
王璐璐老师
2023 12/30 15:45
他们是增值税率不一样了罗
84785011
2023 12/30 15:45
现在我就想确定，他们现在是一般纳税人，实际应该可以冲之前小规模期间开的发票的，是吗，老师？
王璐璐老师
2023 12/30 15:45
一般纳税人增值税税率会高一点哈
84785011
2023 12/30 15:47
对，他们之前是1%，升为一般纳税人后开的发票是9%，现在他想让我收之前没给我的1%的发票，收回9%的发票
王璐璐老师
2023 12/30 15:48
因为是升一般纳税人之前开的发票，他们也可以不冲红的具体这个你们要去内部协商一下哈
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