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老师。年底这个月结账和前几个月有什么区别吗
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学员朋友您好，要实行年结 ，核算出来的累计本年利润转入利润分配，未分配利润
2023 12/30 15:48
易 老师 
2023 12/30 15:48
月度一般是没有这个分录的
84784978 
2023 12/30 15:53
这个分录怎么写。数从哪里可以看到老师
易 老师
2023 12/30 15:54
学员朋友您好，看本年利润的余额，就可以了
易 老师
2023 12/30 15:54
您好借本年利润贷利润分配未分配利润,亏(负) 借利润分配-提取法定盈余公积贷盈余公积法定盈余公积转入利润分配-未分配利润
84784978
2023 12/30 15:55
我结完12月份账，看本年利润余额是吗，要是是负数比如-10万怎么写，
易 老师
2023 12/30 15:55
学员您好，是的，对的
易 老师
2023 12/30 15:57
学员朋友您好，借本年利润贷利润-10贷：分配未分配利润,-10
84784978
2023 12/30 15:58
你分录写2个贷方。这个分录是结转损益完了。在结转损益后面写这个分录是吗
易 老师
2023 12/30 15:59
亏换不需要提取公积金
84784978
2023 12/30 16:00
没明白，盈利麻烦写一个分录，亏损写一个，谢谢了
易 老师
2023 12/30 16:04
亏损写完了盈利借本年利润10贷利润分配未分配利润10,借利润分配-提取法定盈余公积1贷盈余公积法定盈余公积转入1借：利润分配-未分配利润1，贷：利润分配提取法定盈余公积金1
84784978
2023 12/30 16:07
这么复杂吗，即使提取法定盈余公积金，下面写2笔分录吗
易 老师
2023 12/30 16:08
一笔是提取，一笔是转入未分配利润
84784978
2023 12/30 16:11
亏损，是不是就借本年利润-10 贷利润分配未分配利润-10就行吗，还有我可以不可下面写借利润分配-未分配利润1 贷盈余公积-法定盈余公积1
易 老师
2023 12/30 16:13
学员朋友您好，亏损不需要计提
84784978
2023 12/30 16:18
亏损就写那一笔分录就行吗，还有盈利我下面2部合计成一部可以吗
易 老师
2023 12/30 16:19
你说的这种也可以的。
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