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请问老师，本季度是盈利，全年是亏损，明年1月申报企业所得税本年利润是填季度数还是年累计数啊
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您好
如果本季度是盈利的，那么在申报企业所得税时，本年利润应该填季度数，即本季度实现的利润。
如果全年是亏损的，那么在申报企业所得税时，本年利润应该填年累计数，即全年实现的利润。
2023 12/30 17:49
84785006 
2023 12/30 17:51
那我们季度盈利 年度亏损的情况下，我就填全年数，然后也不用交税，是这样吗
王超老师 
2023 12/30 17:51
是的，这样就不需要缴税的
84785006
2023 12/30 17:53
那明年是不是还要再找成本票呢，我看这个季度申报表第9行有个弥补以前年度亏损，这个在季度申报可以填吗，还是只有汇算清缴才能用上这个以前年度亏损
王超老师
2023 12/30 18:18
那你这个就不是同一个问题呀，是你缺少成本发票导致的
84785006
2023 12/30 18:21
嗯这个是第二个问题，我在考虑明年成本票的事，如果今年的亏损能用到明年季度申报，我就不急着找票，如果不能，明年我要多找点票，是这逻辑吧
王超老师
2023 12/30 20:29
是的，你可以这样理解的
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