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老师，想问下，固定资产在2023年已经做了清理了，那年末企业所得税汇算清缴时这个表要怎么填呢？截图是23年的计提折旧数据，但是这里好像也没有与清理相关的科目可填写，这样填是对的了吗？现在我们是在走注销流程的了
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你好，固定资产处置时，清理完成后会进损益科目
2023 12/30 18:22
84785008 
2023 12/30 18:26
意思是可以直接按账面来填，即使还没有计提完也没有关系，是吗？
红雪老师 
2023 12/30 18:33
清理时应该把折旧转走么
84785008
2023 12/30 18:36
转走了，现在累计折旧科目已经为0的了，这样的话，我的表有填错吗？
红雪老师
2023 12/30 18:52
没填错，这是反应税会差异调整的表
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