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问题已解决
2022年计提了年终奖，我是借营业成本奖金贷应付职工薪酬，2023年发放的时候我写成了借营业成本奖金贷银行，请问现在怎么调整正确？喔写了一张凭证借应付职工薪酬奖金贷营业成本奖金，这样子写对吗？
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你好，还没有结账吧，你23年发放的时候
2023 12/31 00:05
84785044 
2023 12/31 00:06
我这样调整了不知道利润表里面涵盖这个成本了没
余倩老师 
2023 12/31 00:07
比如你23年2月做的分录，你是什么时候要调整这个分录
余倩老师
2023 12/31 00:07
先回答一下有没有跨月结转损益哈
84785044
2023 12/31 00:07
12月份调整这个分录
余倩老师
2023 12/31 00:08
那你用本年利润代替营业成本奖金
84785044
2023 12/31 00:08
跨月结转是什么意思？就是这个发放的凭证我是1月份做的，然后我调整这个凭证是12月份。
84785044
2023 12/31 00:09
计提的凭证是22年12月份做的
余倩老师
2023 12/31 00:10
一般企业月底会将损益类科目结转到本年利润中，也就是你1月份的营业成本利润已经结转到本年利润中了，你那个调整分录换成本年利润
84785044
2023 12/31 00:12
您看下我这样调整对不？
余倩老师
2023 12/31 00:13
你给我看一下一月份的科目余额表哈
84785044
2023 12/31 00:14
这会看不了，从单位出来了。
余倩老师
2023 12/31 00:20
那你方便了再追问一下哈，如果一个月的科目余额表，主营业务成本科目没有余额，那就用本年利润代替主营业务成本科目
84785044
2023 12/31 00:20
好的，我明天到单位了给您发
余倩老师
2023 12/31 00:23
嗯嗯，早点休息哈，明天再解决，问题不大。
84785044
2023 12/31 00:24
嗯嗯 感谢感谢
余倩老师
2023 12/31 00:27
你好，不客气噢，早点休息。
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