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学堂老师您好！ 元旦前，公户转账支付给个人备注货款，没有收到发票，已经暂估成本入账，现在跨年了退回款了，需要怎么做账务处理？
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你好，您暂工的时候怎么入库的？麻烦发一下
2023 12/31 08:28
84784973 
2023 12/31 08:30
借应付账款10万，贷银行存款10万，借主营业务成本10万贷应付账款10万
东老师 
2023 12/31 08:31
退回啦，借银行存款 贷以前年度损益调整（主营业务成本） 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
84784973
2023 12/31 08:33
跨年了，需要这样做账老师？，我现在还没有结2023的账呢老师？
84784973
2023 12/31 08:35
贷以前年度损益调整可以换成主营业务成本吗老师括号
东老师
2023 12/31 08:39
因为是跨年了，所以需要按照我说的这么做
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