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8月扣缴8月社保医保，未缴纳7月社保，后发现因为是老员工应直接从7月开始缴纳，扣除7月社保，并在9月补缴，：操作从9月减少从7月增加，所以社保上有两条8 9月的记录但8月只扣费一次，9月在10月退回，7月工资从老板微信支付，故应挂社保1075.09往来，10月冲销了8月重复的那个人，现在做账就不平，应该怎么调
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你好，同学，现在是其他应收款社保科目不平，还是哪个科目
2023 12/31 10:33
84784956 
2023 12/31 10:48
老师，我是8月多计提了一个八月的，然后7月有一个员工老板私发的工资应该记往来上，不知道应该怎么调整
冉老师 
2023 12/31 11:06
按照错误的余额，与正确的余额，差额直接调账
84784956
2023 12/31 11:09
老师，麻烦看看我这样调对吗
冉老师
2023 12/31 11:13
可以的，
调整完，检查一下其他应收款，应付职工薪酬余额对不对，不对的话直接调整到管理费用科目
84784956
2023 12/31 11:14
这样调整之后余额就是对的了，就是怕分录写错
冉老师
2023 12/31 11:14
分录没问题的，同学
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