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老师好，进项税额加计百分之五扣除100万元，分录怎么做呢？
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学员朋友您好，借:应交税费-增值税加计扣除,贷:其他收益/营业外收入。
2023 12/31 14:52
84784980 
2023 12/31 14:55
应交税费下级没有增值税加计扣除 这一项，可以加是吗？
易 老师 
2023 12/31 14:57
你好，可以的， 没问题
84784980
2023 12/31 15:00
做营业外收入 这个做所得税的时候用调出来吗？
易 老师
2023 12/31 15:09
你好，不 要的，这种情况 不要的
84784980
2023 12/31 15:11
做所得税汇算时候不调 ，那不就按照利润额缴纳所得税了吗？
易 老师
2023 12/31 15:15
学员朋友您好，但有可能其他项目需要调整比如招待费用
84784980
2023 12/31 15:23
加计低减做营业外收入这笔 是不是做所得税汇算调？
易 老师
2023 12/31 15:25
这个做了营业外收入本来就要交税，不需要调整
84784980
2023 12/31 15:28
好的谢谢老师
易 老师
2023 12/31 15:28
有空给5星好评。谢谢!(在我的提问界面-结束提问并评价)。
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