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老师，你好，我公司是房地产公司，我们12月份结转了收入，收入包含去年汇算清缴时候调增的销售未完工产品预计毛利额3000万元，我马上季度申报企业所得税的时候可以在申报表的第4小项（加：特定业务计算的应纳税所得额）这个填去年调增的销售未完工产品预计毛利额-3000万元吗？
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应该不是填在这里的哈
2023 12/31 16:30
84785026 
2023 12/31 16:31
那是填在哪里呢？
王璐璐老师 
2023 12/31 16:33
实务中是不是填在一个汇算报表，有个其他那里
王璐璐老师
2023 12/31 16:34
报表后面那里纳税调增，应该有个选项其他
84785026
2023 12/31 16:34
你说的是年度汇算清缴？我现在是申报季度的
王璐璐老师
2023 12/31 16:35
不好意思，刚刚看错了，应该可以填在这个地方的哈
84785026
2023 12/31 16:36
就是我这个地方是可以填负数的 ， 对吗？老师
王璐璐老师
2023 12/31 16:40
可以填个负数的哈，你们真实业务哈，不要那么担心哈
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