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公司有很多进项，这个月有销售，抵扣了一些进项税，交了一点点增值税，这个分录怎么做
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学员朋友您好，，借 应交税费 应交增值税 转出未交增值税 贷 应交税费 未交增值税，借：应交税费-未交增值税,贷：银行存款
2023 12/31 16:36
84785033 
2023 12/31 16:44
有进项或销项发票的时候直接挂应交税费进项税额或者销项税额是吗？不需要在没抵扣之前放在待抵扣进项税额里面吗
易 老师 
2023 12/31 16:45
你好，不 要的，这种情况 不要的，待抵扣一般是辅导期才用的
84785033
2023 12/31 16:46
谢谢老师
易 老师
2023 12/31 16:51
有空给5星好评。谢谢!(在我的提问界面-结束提问并评价)。
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