00:10:00
问题已解决
如何填写对应数据。。。。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
先跟对方对账，一般是很多公司是发函确认哈，确认后根据对账后的余额进行调增调减
01/01 10:09
84784995 
01/01 10:52
我们是已方，客户发过来，例如我们已开票是100万，未收到货款，然后月底又配送了一单45万
84784995
01/01 10:53
这个怎么填，要截止月底的，月底的还没开票，这个也算进去吗
王璐璐老师 
01/01 11:01
应收款跟应付款跟是不是收到款没有关系，发货了，属于收入确定条件的都要算进去的哈
王璐璐老师
01/01 11:01
没有开票的夜晚算进去的哈
84784995
01/01 11:20
能帮填好看下吗？
王璐璐老师
01/01 11:21
这里都没有客户供应商的明细呀，也没有发货出入库的明细呀，一般实务中对账是一家一家客户或者供应商核对。
84784995
01/01 12:42
这就一家客户的
王璐璐老师
01/01 12:44
那就需要根据真实的收发货数据，收付款数据，以及对账的结果开填
84784995
01/01 12:55
已对金额是1286024元，12月31是到货金额:365444元，如上都没有付
84784995
01/01 12:55
12月31是到货的金额还没对
王璐璐老师
01/01 12:59
一般到货金额也需要加上哈，但是实务中有些公司是根据开票数据来进应收应付款的哈
84784995
01/01 13:03
到货的这个是不是还得问客户要不要算进去，是吗
王璐璐老师
01/01 13:06
一般是根据你们之前的习惯，这个其实内账对账不影响的，要你们协商一致。
84784995
01/01 13:20
调增那个要写我应收的金额吗
王璐璐老师
01/01 13:21
根据实际情况写哈，如果你的应收有少计的，需要调增的哈
84784995
01/01 13:41
谢谢老师
王璐璐老师
01/01 13:57
如果对我服务满意的话，可以给我一个五星好评哦
阅读 200
描述你的问题，直接向老师提问
1251
意见反馈
