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问题已解决
(1) 计算业务（1）租赁费应调整的企业所得税应纳税所得额。 (2)计算业务（2）该门面房作为固定资产进行税务处理时应确定的计税基础 (3)计算业务（3）应调整的企业所得税应纳税所得额 (4)计算职工福利费、职工教育经费、工会经费应调整的企业所得税应纳税所得额 (5)计算业务（5）应调整的企业所得税应纳税所得额 (6)计算招待费应调整的企业所得税应纳税所得额。 (7)计算广告费和业务宣传费应调整的企业所得税应纳税所得额。 (8)计算企业2022年应纳税所得额 (9)计算该企业 2023 年度应补缴的企业所得税。
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你好需要计算做好了发给你
01/02 05:31
暖暖老师 
01/02 05:44
1) 计算业务（1）租赁费应调整的企业所得税应纳税所得额纳税调增30-30/3=20
暖暖老师
01/02 05:45
2)计算业务（2）该门面房作为固定资产进行税务处理时应确定的计税基础1000+50=1050
暖暖老师
01/02 05:46
3)计算业务（3）应调整的企业所得税应纳税所得额纳税调减480
暖暖老师
01/02 05:48
4)计算职工福利费2600*0.14=364纳税调增400-364=36
职工教育经费2600*8%=208纳税调增300-208=92
工会经费2600*2%=52全部扣除
应调整的企业所得税应纳税所得36+92=128
暖暖老师
01/02 05:49
5)计算业务（5）应调整的企业所得税应纳税所得额纳税调减300
暖暖老师
01/02 05:50
7)计算广告费和业务宣传费应调整的企业所得税应纳税所得额纳税调增 17000*0.15-2000=550
暖暖老师
01/02 05:51
6)计算招待费应调整的企业所得税应纳税所得额17000*0.005=85
100*60%=60
纳税调增100-60=40
暖暖老师
01/02 05:53
8应纳税所得额的计算是
4840+20-480+128-300+550+60-500=4318
暖暖老师
01/02 05:54
第七个题目错了
计算广告费和业务宣传费应调整的企业所得税应纳税所得额纳税调减 17000*0.15=2550
纳税调减500
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