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问题已解决
(1)请判断业务 (1) 企业对于租金和改建支出是否合理？如果不合理，请阐明原因和需要调整的项目 (2)计算业务（2）应调整的应纳税所得额 (3)计算业务（3）应调整的应纳税所得额 (4)计算业务（4）应调整的应纳税所得额 (5)计算业务（5）应调整的应纳税所得额 (6)计算业务（6）应调整的应纳税所得额 (8)计算企业2023年应纳税所得额 (9)计算企业2024年应退（补）的企业所得税
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好需要计算做好了发给你
01/02 05:32
84785010 
01/02 08:08
好的好的，那我等着
暖暖老师 
01/02 08:29
1(1)请判断业务 (1) 企业对于租金和改建支出不合理，
需要纳税调增金额是120-120/6=100
暖暖老师
01/02 08:30
2)计算业务（2）应调整的应纳税所得额
20*（8%-6%）=0.4
暖暖老师
01/02 08:30
3)计算业务（3）应调整的应纳税所得额
纳税调增10
暖暖老师
01/02 08:31
4.福利费扣除3000*14%=420纳税调增450-420=30
教育费扣除3000*8%=240全部扣除
工会经费扣除3000*2%=60全局扣除
暖暖老师
01/02 08:32
5.研发支出加计扣除100%纳税调减790
暖暖老师
01/02 08:32
6.国债利息免税，纳税调减200
暖暖老师
01/02 08:33
8应纳税所得额的计算是
930+100+0.4+10+30-790-200=80.4
暖暖老师
01/02 08:34
9应交企业所得税80.4*25%=20.1
应退企业所得税70-20.1=49.9
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