问题已解决

我们是个劳务公司,一般纳税人。上次开了110万增值税专用发票给建筑公司,是开的六个点的税率,刚我们王总说,我的票开错了,别人的劳务票开的都是3个点,说我的票税率太高了。请问一般纳税人增值税专用发票劳务票可能是三个点吗?对方公司财务说我们做登记时搞错了,求老师支招T.T

84784963| 提问时间:2018 03/14 17:09
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84784963
金牌答疑老师
职称:,中级会计师,初级会计师
谢谢小易老师您的详细讲解,我今天下午因为这事都蒙圈了,严重自我怀疑!老板口口声声说税负这么高,别人都是三个点,咱们公司开6个点,同样是一般纳税人,让我一定要作废给他重开3个点的劳务票,我都急死了!
2018 03/14 22:57
84784963
2018 03/14 23:00
您说的普票问题,我突然连专票和普票的区别都不敢确定了,专票和普票的区别不是能否抵扣嘛。一般纳税人普票就能开三个点!?= .=我已经头脑不太清白了。
84784963
2018 03/15 17:05
今天王总自己去国税局开了3个点的专票。!!开出来了
84784963
2018 03/15 21:48
是专票,而且是在自己的税控机里开具出来的。怎么回事,啊!湖南省冷水江市
84784963
2018 03/15 22:24
王总已经另外找了个会计,我被离职了。明明可以的事,我就是说不可以。=·=
小易老师
2018 03/14 18:22
您好,你们是一般纳税人,是不可能开出3个点的票的,你们王总看到的是别人的小规模公司开具的3个点的票。这是你们的销项票,你们当期的成本费用票收取进项专票是可以抵扣的,可能实际企业税负还低于3个点也不是没可能。一般纳税人增值税专票不可能是三个点,至于你们能不能开普票就看你们的性质和税务局的设置了,专票是不可能是3个点的,对方财务的意思是他们不需要专票也可以吗?这个需要沟通处理,如果他们不需要专票,你可以收回作废,然后能开具普票的话可以给他们开普票。
小易老师
2018 03/15 14:29
@A :一般纳税人可以开具专票和普通,对你们公司来说,都是你们的收入,开专票就6个点你们可以抵扣,开普票是几个点能不能开的问题,建议您咨询下你们的国税专管员,看能否开具以及核定的税点问题哦。
小易老师
2018 03/15 18:08
@A :请问下你们是在哪个省份地区
小易老师
2018 03/16 14:43
@A :您好,抱歉听到这个消息,但是这件事还是一定要弄明白,您还记得你们王总开出来的那个专票上面,具体的开票项目是什么吗?是为建筑公司提供建筑服务吗?是不是之前这个公司做过简易计税的备案?
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