我是小规模纳税人，这个季度开了税率3%的20万专票，又开了税率1%的22365.56元。我这个增值税申报表要怎么填写，减免税申报表又要怎么填写。_实务

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我是小规模纳税人，这个季度开了税率3%的20万专票，又开了税率1%的22365.56元。我这个增值税申报表要怎么填写，减免税申报表又要怎么填写。

84784994| 提问时间：01/02 09:51

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郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，第一行和第二行填写专票的不含税金额，第十行填写的是普通发票的不含税金额，减免明细表减免不要填写的，你需要按照3%来交增值税专票的。

01/02 09:55

84784994

01/02 09:58

那我又开了1%的普票，减免表也不用填写吗？

郭老师

01/02 09:59

是的，对的，不用填写，因为你这个普通发票不需要交税呀。

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