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调整2022年固定资产税会差异,这个是什么意思呢 这个数额在哪里找到呢
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速问速答你好这个你有没有一次扣除,或者说有没有没有发票的固定资产折旧?
2024 01/02 09:59
84785034
2024 01/02 10:02
老师,我从哪里能看到时候存在一次性扣除呢,因为这个是去年年底做的一笔分录,我这现在刚接手,这个是之前会计做的
宋生老师
2024 01/02 10:07
你好,这个你不用看,因为这个是汇算清缴的时候一次扣除的,你看你自己想不想做。
84785034
2024 01/02 10:11
老师,我找到了,这个数额是汇缴资产折旧的合计数
宋生老师
2024 01/02 10:13
你好,你的意思是已经做了一次性扣除是吗
84785034
2024 01/02 10:14
但是有个问题哈老师,因为这个汇算清缴22年的,不是要到23年4月报吗,但是他的凭证是22年年底做的,所以我想问一下这个数值是怎么来的呢
还有一个问题就是,现在不是做23年12月的凭证吗,我是否还要在做这个分录呢
宋生老师
2024 01/02 10:15
你好,他的22年的凭证是怎么做的?
84785034
2024 01/02 10:17
借:递延所得税资产 贷是管理费用-折旧
宋生老师
2024 01/02 10:19
你好,22年会算清缴的时候,有没有一次税前扣除?
84785034
2024 01/02 10:19
这个怎么看呢,我不太会看
宋生老师
2024 01/02 10:22
你好!你看他的汇算清缴的报表。有没有一次填入,还是值填入了折旧金额
84785034
2024 01/02 10:26
原值、本年折旧摊销额、累计折旧摊销额、资产计税基础、税收折旧摊销额、加速折旧摊销统计额、累计折旧摊销额、纳税调整金额这些都填了
宋生老师
2024 01/02 10:27
你好,你能截图来看一下吗?
84785034
2024 01/02 10:58
老师看到了吗,我刚刚发过去了
宋生老师
2024 01/02 11:01
你好!没有看到你的图片