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调整2022年固定资产税会差异，这个是什么意思呢 这个数额在哪里找到呢
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你好这个你有没有一次扣除，或者说有没有没有发票的固定资产折旧？
01/02 09:59
84785034 
01/02 10:02
老师，我从哪里能看到时候存在一次性扣除呢，因为这个是去年年底做的一笔分录，我这现在刚接手，这个是之前会计做的
宋生老师 
01/02 10:07
你好，这个你不用看，因为这个是汇算清缴的时候一次扣除的，你看你自己想不想做。
84785034
01/02 10:11
老师，我找到了，这个数额是汇缴资产折旧的合计数
宋生老师
01/02 10:13
你好，你的意思是已经做了一次性扣除是吗
84785034
01/02 10:14
但是有个问题哈老师，因为这个汇算清缴22年的，不是要到23年4月报吗，但是他的凭证是22年年底做的，所以我想问一下这个数值是怎么来的呢
还有一个问题就是，现在不是做23年12月的凭证吗，我是否还要在做这个分录呢
宋生老师
01/02 10:15
你好，他的22年的凭证是怎么做的？
84785034
01/02 10:17
借：递延所得税资产 贷是管理费用-折旧
宋生老师
01/02 10:19
你好，22年会算清缴的时候，有没有一次税前扣除？
84785034
01/02 10:19
这个怎么看呢，我不太会看
宋生老师
01/02 10:22
你好！你看他的汇算清缴的报表。有没有一次填入，还是值填入了折旧金额
84785034
01/02 10:26
原值、本年折旧摊销额、累计折旧摊销额、资产计税基础、税收折旧摊销额、加速折旧摊销统计额、累计折旧摊销额、纳税调整金额这些都填了
宋生老师
01/02 10:27
你好，你能截图来看一下吗？
84785034
01/02 10:58
老师看到了吗，我刚刚发过去了
宋生老师
01/02 11:01
你好！没有看到你的图片
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