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老师，开具一张发票，租赁费收入， 会计分录： 借：应收 贷：主营业务收入 销项 那如果此发票开了负数一样的发票，怎么做会计分录的？
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借应收账款负数
贷主营业务收入负数，应交税费负数。
01/02 10:47
84784958 
01/02 10:51
好的，谢谢老师
郭老师 
01/02 10:51
不用客气，工作愉快。
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老师，我们发票冲红了，借：应收账款负数 贷：主营业务收入负数 贷：销项负数
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老师，我们这个月红冲了一张去年的销项发票，这个我要怎么做账啊？之前我是做借：银行存款，贷：应收，借：应收，贷：主营业务收入，销项税额，对方没认证。这个月开了销项负数，和销项发票，我这个月怎么做分录？我糊涂啦……
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上个月银行已收款，发票也已开具，会计分录为:借银行存款，贷:主营业务收入，应交税费。次月发现发票开错了，开了一张负数，然后又开了一张蓝字发票，金额都是一样的，那么次月会计分录如何做？
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老师好、对方退货我们开了负数发票，冲了应收，主营业务收入和销项税金，结果现在应收贷方挂了几块钱，我怎么处理啊
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老师好、对方退货我们开了负数发票，冲了应收，主营业务收入和销项税金，结果现在应收多了几块钱，我怎么处理啊
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