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我司委托某平台运营设备，发生委托服务费1000/月，营销费用600/月，某平台补贴委托服务费600/月，现在某平台开票委托服务费700/月，中间的差额在怎么平？怎么做账？
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中间多出差额100元，这是啥钱？
2024 01/02 11:24
玲老师 
2024 01/02 11:24
不对，我看错了。托管服务费是1000，现在开7000多出来的6000是什么？
84785007 
2024 01/02 11:26
您又看错了，委托服务费是1000元/月，营销费用600元/月，委托费服务费补贴600元/，但是这个平台给我开的发票是700元，怎么做账？
84785007
2024 01/02 11:28
平台方说，她给我补贴了，开票金额是算的营销费用的倒挂
玲老师
2024 01/02 11:28
委托服务一个月1000，然后他是服务费是600，他正常应该给你开1600的发票。
玲老师
2024 01/02 11:28
因为你开700就是少开了，你找对方再给你开发票，你还是正常计入成本或者费用，一般就是销售费用。
玲老师
2024 01/02 11:29
然后服务费补贴那个您需要补充一下。
84785007
2024 01/02 11:29
现在就是平台不愿意开，说其他国央企也是这么合作的，没有这么多的要求
84785007
2024 01/02 11:30
说他们已经贴钱了，服务费1000元/月，补贴600，都快倒贴了
玲老师
2024 01/02 11:30
这种情况就是执行合同约定。
84785007
2024 01/02 11:32
合同没有描述补贴的事情，所以卡住了，而且，对方是大平台，不会因为我们而改变
玲老师
2024 01/02 11:34
你好 只能协商 是这样的
84785007
2024 01/02 11:36
没协商成功，所以问问怎么做账，我想不明白，其他公司怎么平的，他们的补贴和营销费用是相等的，然后扣的金额是扣1000月，开票开700，中间差额300，是怎么平的
玲老师
2024 01/02 11:38
没有协商成功，咱还是按照咱实际的费用入账，差额没票的汇算清缴纳税调整就行。
玲老师
2024 01/02 11:38
就是全额计入销售费用账务处理和有票的是一样
就是全额计入销售费用。账务处理和有票的是一样汇算清缴，把没票的那一部分调整出来。
84785007
2024 01/02 11:39
做无票费用？
玲老师
2024 01/02 11:40
对的就是这样处理对的。
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