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老师，小规模季末 结转增值税 未超30万 这个计提的税金怎么免除掉？需要做分录冲掉吗？还是说在当月结转的时候就不计提税金
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你好，借银行
贷主营业务收入
应交税费，应交增值税，这个不用计提，也不用结转，如果不需要交增值税，再把它结转到营业外收入，借应交税费应交增值税，
贷营业外收入
按季度报税的，季度末的那个月结转。
2024 01/02 11:44
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