原分录，2022年:借:管理费用_职工教育经费 640 贷:应付职工薪酬_职工教育经费 640 现在调账，是专票，现在分录～借:以前年度损益调整 603.77 进项税额 36.23 贷:应付职工薪酬_职工教育经费 640，这样对吗_税务

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原分录，2022年:借:管理费用_职工教育经费 640 贷:应付职工薪酬_职工教育经费 640 现在调账，是专票，现在分录～借:以前年度损益调整 603.77 进项税额 36.23 贷:应付职工薪酬_职工教育经费 640，这样对吗

84784964| 提问时间：01/02 12:10

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东老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

调整这么调，借应交税费应交增值税进项税额36.23 贷利润分配未分配36.23

01/02 12:11

84784964

01/02 12:15

其实他还做了一个错误的分录我冲红了，借:库存商品 603.77 应交_进项36.230，贷:应付账款～公司，他以为是货款挂了公司，还入库存商品了，其实就是付给个人的培训费

东老师

01/02 12:16

如果做错了，你红冲了就可以

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