我9月的企业所得税已经，可是在这月结转的时候系统还让我结转9月的企业所得税，想咨询怎样处理_实务

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我9月的企业所得税已经，可是在这月结转的时候系统还让我结转9月的企业所得税，想咨询怎样处理

84785003| 提问时间：01/02 12:23

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廖君老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

您好，您查一下所得税费用这个科目的明细账，确认9月有没有结转了，系统提示一般不会出错的，有时我们忘记有没有结转了

01/02 12:25

84785003

01/02 12:31

已经结转但是在借方，负号，就差在这里，我想问一下怎样改正

廖君老师

01/02 12:33

您好，那不用管这个提示，借方负和贷方正是一个效果，我们已经结转了。您要更正的话，把这个借方负号的分录红冲了，再做贷方正数的结转

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