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问题已解决
老师，你好，公司贷款到第三方之后个人卡之后，又转回给公司法人
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同学你好
你的问题是什么
01/02 12:31
84785029 
01/02 12:33
我应该怎么做分录
84785029
01/02 12:34
这笔贷款其实没有真实业务往来的，那么挂应收账款的话，我也没有票回来，那么应该怎么做分录呢？
朴老师 
01/02 12:35
借其他应收款
贷短期借款
借其他应收款-法人
贷其他应收款
84785029
01/02 12:37
老师，请问这个其他应收我要报收入吗？
朴老师
01/02 12:41
这个不用的
这个不是收入
84785029
01/02 12:45
收到，谢谢老师
84785029
01/02 12:45
请问老师，暂估原材料怎么做账呢？
朴老师
01/02 12:52
姐原材料
贷应付账款暂估
84785029
01/02 12:53
到时候票回来呢？
84785029
01/02 12:53
请问缺成本可以暂估原材料吗？
朴老师
01/02 13:00
可以暂估
但是汇算清缴之前来发票才可以
来发票的时候原分录u负数红冲再做蓝字分录
84785029
01/02 13:03
好的，谢谢老师
朴老师
01/02 13:08
满意请给五星好评。谢谢
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