你好老师，我们有一笔2022年开给甲方工程票100万是税率1%的，甲方的工程款100万在22年已付，但是最近甲方财审说要把8个点的税金退回给甲方，同时对方不同意红冲发票，请问返还给甲方的8点税金怎么做分录，_建筑

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你好老师，我们有一笔2022年开给甲方工程票100万是税率1%的，甲方的工程款100万在22年已付，但是最近甲方财审说要把8个点的税金退回给甲方，同时对方不同意红冲发票，请问返还给甲方的8点税金怎么做分录，

84784997| 提问时间：01/02 13:21

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朴老师

金牌答疑老师

职称：会计师

同学你好计入其他业务成本

01/02 13:24

朴老师

01/02 13:31

同学你好这个有发票就可以

朴老师

01/02 13:37

那你这个计入营业外支出来哦

朴老师

01/02 13:41

这个可以不用附件的

84784997

01/02 13:25

就直接进入到成本中，那要附上什么手续证明这属于业务成本呢

84784997

01/02 13:32

什么发票，没有发票啊，对方是把税金要回去了他也不给我们开发票啊他们发包时候是按照9个点税率发包出的，但是因为我们开具的是1点的发票，所以现在把那8个点要回去了

84784997

01/02 13:38

那需不需要做什么附件作补充来说明这件事呢

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