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老师，月底需要结转增值税吗？分录怎么做呢？
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您好，销项大于进项了吗？
01/02 13:40
84784983 
01/02 13:42
进项大，不打算抵扣
小锁老师 
01/02 13:43
那你就是借应交税费未交增值税应交税费应交增值税销项税额应交税费应交增值税进项税额
84784983
01/02 13:46
要不要把要抵扣的都转入未交增值税，把留抵的转入待认证进项税
小锁老师
01/02 13:46
这个是不需要的，按照我说的就
84784983
01/02 13:47
留底的还在进项里面呆着
小锁老师
01/02 13:47
就是你正常做进项税也可以
84784983
01/02 13:53
好勒，不抵扣就不接转呗
小锁老师
01/02 13:53
对的，理解的是没错的
84784983
01/02 17:18
那不抵扣，在进项税额里面呆着，有没有问题啊？
84784983
01/02 17:18
之前会计不抵扣，发票就不入账
小锁老师
01/02 17:23
这个是没关系的，是允许这样的
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