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问题已解决
老师，我的主表25行，32行，34行，数据帮我看一下，附表五的数据提取不对，应该是16936才对
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二十五行的这一个是上一个月的应补税款，你看一下第一个月出现负数的，上一个月的申报表是什么原因。很有可能是申报错误。
2024 01/02 13:45
郭老师 
2024 01/02 13:45
如果你是正常交税，25和30栏填写一样的。
84784994 
2024 01/02 13:50
25行负数，是多交的，没有错，那个是可以抵进的项目，预交后加上抵进项剩下的
郭老师
2024 01/02 13:52
不对，那应该是你申请退税，你截图25栏出现负数的第一个月的上一个月的申报表看一下。
郭老师
2024 01/02 13:52
多交了，现在税务局都是要求留底，很少有退税的，如果退税的话，应补税款是一个负数，你得申请退回。
郭老师
2024 01/02 13:52
这个25栏出现了负数，不一定是多焦。
84784994
2024 01/02 13:56
您看一下报表当月的，上月和次月都是0
郭老师
2024 01/02 13:57
那你问一下你税务局这个情况你能退税吧，因为你这里填写的不对，28栏是预缴的，你应该填写和24栏一样的，然后剩余的那一部分在这个月底扣。
84784994
2024 01/02 14:01
老师您看一下次月报表34行不显示数据，是这个导致的吗？28填和24一样的话表四就对不上了
郭老师
2024 01/02 14:04
不是的，你看一下上面的是不是销项大于进项
84784994
2024 01/02 14:09
是销项大于进项，再减去预缴的就成负数了，
郭老师
2024 01/02 14:10
那不对，你预缴的上面没有显示。你这个进项销项都是零，本月发生额你再看一下。你看本月的，不要看本年累计啊。
84784994
2024 01/02 14:13
本月发生额就是我给你发的4月的申报表，32，34都有数据为负538.15那张
郭老师
2024 01/02 14:14
25栏它是自动出来的，和上一个月的应补税款是一个，只要出现了负数，你说明你之前填写的都不对，所以他每个月都带着这个负数。
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