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老师，我去年未分配利润有30多万在贷方，今年亏损20多万，我要拿去年的来弥补亏损，怎么处理哦，分录怎么写
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你好，去年未分配利润盈利的，你没有交税吗？
01/02 13:53
郭老师 
01/02 13:54
去年是亏损的，今年是盈利的，可以用以前年度的亏损来弥补
现在正好是相反，怎么弥补？
84785041 
01/02 14:53
去年交税了，老师，哪我今年亏损状态，那怎么业务处理呢
郭老师
01/02 14:54
不需要做账务处理，不交税就是了。
84785041
01/02 15:12
但是我去年的未分配利润有账，无钱
郭老师
01/02 15:13
你好，未分配利润和你的银行的余额不一定是一样的，银行存款这个是收付实现制来做，未分配利润这个是权责发生制的。
84785041
01/02 15:31
老师，之前她们还暂估了10万的费用，借，管理费用 贷应付账款
结转，借.本年利润，
贷，管理费用其他
这个账务又怎么处理
郭老师
01/02 15:31
借应付账款贷利润分配，未分配利润。
84785041
01/02 15:43
红字还是正常哦
郭老师
01/02 15:47
你好，这个是正常的分录，都是蓝字。
84785041
01/02 15:50
这样我的费用报销就安正常流程报了嘛，这个暂估费用就这样了
郭老师
01/02 15:51
可以的，可以这么做的。
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