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请问老师，小规模纳税人，本季度收入10万，资产负债表里的应纳税额1000，需要这个季度做营业外收入？还是等下季度在把应交税费1000，计入营业外收入里？
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一般免税的收益是放在其他收益科目的哈 按季度的哈
2024 01/02 14:24
84784992 
2024 01/02 14:26
老师指的其他收益，是哪个科目？我这没有其他收益这个科目
王璐璐老师 
2024 01/02 14:27
那就计入营业外收入也是可以的哈
84784992
2024 01/02 14:29
那就是本季度没有交税，就直接把资产负债表里的应交税费1000，转到营业外收入里，本季度（第四季度）做对吗，而不是来年的这季度
王璐璐老师
2024 01/02 14:31
是的呀 直接做到营业外收入哈 如果对我服务满意的话 可以给我一个五星好评哦
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