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老师，2023年已结束，要求是1月3日要把2023年报销完成，我这边入账，那在1月后报销的我要做在2023年的账，怎么做分录呢
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要是影响损益的，就是计入以前年度损益调整。
2024 01/02 14:40
84784977 
2024 01/02 15:23
老师，我现在在做去年12月的账，去年的有些费用是在1月后报销上来的，付款是在1月，我要把这些费用做到12月，怎么做呢
玲老师 
2024 01/02 15:24
你好 暂估入账就行 借费用，贷应付
84784977
2024 01/03 09:42
是员工的报销，可以借：费用，贷：其他应付款--其他吗
玲老师
2024 01/03 09:43
你好用以前年度损益 调整科目
玲老师
2024 01/03 09:43
做 12月你这个分录是对的 1月是我这个科目
84784977
2024 01/03 14:38
做的是去年的账，把1月3日前报销的去年的费用做，以借：费用，贷：其他应付款--其他吗
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