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老师，请问下小规模的增值税税额我做到应交税费～小规模纳税人专用里了，23年3季度之前都有余额，但是3季度纳税超了规定的30万，交了增值税应该怎么做分录.？
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你好 借应交税费，贷银行
01/02 15:23
84784995 
01/02 15:31
老师，应交税费的余额和缴纳税费的金额不一样？
玲老师 
01/02 15:34
你好 差异是怎样产生的
84784995
01/02 15:35
老师，差异是从2021年开始开票的税额累计下来的，这个怎么调？
玲老师
01/02 15:37
是不是有减免的，然后你没转到营业外收入？
84784995
01/02 15:42
对的老师，以前有减免的，那现在转营业在收入可以不？
玲老师
01/02 15:54
现在转到营业外收入就可以。
84784995
01/02 15:56
老师，分录应该怎么做？
玲老师
01/02 15:56
借应交税费，贷营业外收入
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