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问题已解决
老师，专管员说显示公司研发活动直接消耗的材料过燃料和动力费用占全部加计扣除嫂数风比例限于疑点，请问这从哪里看我们超标了呀？
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同学，你好
这个是专管员的后台数据看的
01/02 15:29
84785017 
01/02 15:38
说研发费用超过70%了不行，这一般占比多少比较合适呀？如果改报表把这部分研发费用不加计扣除了现在调整这部分从哪里改呀？专管员说是查到的是2022年的
小菲老师 
01/02 15:42
同学，你好
一般是再50%左右
那你申报表，加计扣除的时候，就要少填写
84785017
01/02 15:48
老师，我现在如何操作呢，专管员让改表哈
小菲老师
01/02 15:49
同学，你好
就是更正报表，加计扣除的表，金额改掉
84785017
01/02 15:52
老师，是改22年汇算清缴这里哪个表格吗
小菲老师
01/02 15:52
同学，你好
可以参考
A107012《研发费用加计扣除优惠明细表》
84785017
01/02 15:53
是改22年所得税汇算清缴哪个表格吗
小菲老师
01/02 15:54
A107012《研发费用加计扣除优惠明细表》
是这个
84785017
01/02 15:57
老师，是鼠标点击的这个数额改成0吗？
小菲老师
01/02 15:58
同学，你好
不是，就是减少一点，你可以减少一半
84785017
01/02 16:00
专管员说反正我们亏损不交所得税，让我们调整，那我们是减少一般比较好还是直接调整改为0哪个好，哪个合理呢？
84785017
01/02 16:01
还是说直接再问问专管员是不是必须是全部调为0呢，刚才电话说调整了这300万多金额的
小菲老师
01/02 16:01
同学，你好
这个你们自己评估，一般是要有数据的
84785017
01/02 16:02
没数据都调整了是不是显得公司太假呀
小菲老师
01/02 16:02
同学，你好
嗯嗯，是的
84785017
01/02 16:08
老师，1.是不是只给您说的这个表格的那个数额就行呀？还用改别的地方吗？2.是自己改还是必须去大厅改去呀？3.这调整后还用如何改账务吗？
小菲老师
01/02 16:08
同学，你好
1.是的
2.一般去大厅更正的
84785017
01/02 16:14
老师，这调整后需要我现在做账如何处理一下吗？用调整未分配利润啥的吗？做哪个分录还是说改了表格就不用管了呀
小菲老师
01/02 16:14
同学，你好
账务不做的，只调表不调账
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