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问题已解决
请问下老师，如果没有收到卖固定资产的钱款，但是固定资产已经提足折旧卖了，那么可以做借:累计折旧 贷固定资产吗？
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你好，你这个固定资产处置了吗？
01/02 15:51
郭老师 
01/02 15:51
都处置了才可以这么做，没有处置的话不能做。
84785018 
01/02 15:54
处置了，就是基本户还没有收到，该怎么做
郭老师
01/02 15:55
你好，那你是赠送给对方了吗？还是报废？
84785018
01/02 15:55
就是车已经给别人了，钱还没有收到
郭老师
01/02 15:56
借应收账款，
贷固定资产清理，
应交税费，
借固定资产清理，贷营业外收入，
再补上这两个就可以了。
84785018
01/02 16:02
那就是郭老师，等什么时候收到钱再做借银行存款，贷应收账款对吧
郭老师
01/02 16:03
可以的，可以这么做的。
84785018
01/02 16:06
郭老师，再请教您一下12月份这样做，不影响年度结账吧。
郭老师
01/02 16:07
是的，这个不影响的
84785018
01/02 17:03
郭老师您好。刚才问过老板了，处置车的款子打到他私人账户了，并且他也不愿意打到公司基本户，那么我该怎么做？
郭老师
01/02 17:05
挂其他应收款。把上面的应收账款改成其他应收款。
84785018
01/02 17:06
其他应收款明细写什么比较合适呢
郭老师
01/02 17:07
你好写你老板的名字
84785018
01/02 17:10
好的，感谢郭老师的耐心指导！
郭老师
01/02 17:10
不用客气，工作愉快
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