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老师，请问一下，我公司小规模有一般计税，有差额征税，增值税申报表4栏填的是差额后的不含税销售额，那这样的话，增值税申报表的金额就跟开票金额不一致了？
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对的，是的，不一致的。
01/02 16:29
84785021 
01/02 16:29
不一致是对的吗？到时候跟账上和企业所得税上的收入也不一致
郭老师 
01/02 16:32
一致的，也没有关系的，可以的。
84785021
01/02 16:33
增值税申报表上差额前的金额需要填列吗？我看之前代账公司把差额的部分金额填在了免税销售额栏？
郭老师
01/02 16:34
你好，不填写不填写，不需要填写的。
84785021
01/02 16:39
到时候跟账上和企业所得税上的收入也不一致，没有关系吗？
郭老师
01/02 16:39
对的，是的，这个也没有关系的。
84785021
01/02 16:41
那税局取数小规模超500万，是按差额前还是差额后？看哪里的数据
郭老师
01/02 16:41
你好，差额之前的数据。
84785021
01/02 16:43
增值税申报表上填的数据是差额后，税局在哪里看差额前的数据呢？
郭老师
01/02 16:43
好利润表里面不是就有营业收入或者企业所得税里面。
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