老师麻烦看下这个表怎么填，是不是报错了，小规模差额纳税，还有一个无票收入287425.74，这个无票收入是1%的，忘记填了，要填到哪里，麻烦帮我填下谢谢_实务

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老师麻烦看下这个表怎么填，是不是报错了，小规模差额纳税，还有一个无票收入287425.74，这个无票收入是1%的，忘记填了，要填到哪里，麻烦帮我填下谢谢

84785040| 提问时间：01/02 16:35

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中级-小英老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

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你好，学员，稍等下，在帮你看报表

01/02 16:37

中级-小英老师

01/02 16:46

你好，学员，无票收入填写在图一第6栏次

中级-小英老师

01/02 16:52

你好，学员，这个287425.74元，就是按照你填写的位置进行填写。刚理解错误，以为无票收入还有一笔287425.74元，因为所有收入没有超过30万，按照你的填写，如果超过，就填写在图一第6栏次

84785040

01/02 16:53

这个是汇总表，老师第一张表9栏是我填的无票收入，无票收入已经填入了？

84785040

01/02 16:54

无票收入是1%税率

84785040

01/02 16:54

麻烦仔细看下

中级-小英老师

01/02 16:57

你好，学员，就是专票65799.38元，普票510937.32元没有填是吧，专票65799.38元系统自动生成，加上无票收入287425.74元超过30万了，那510937.32元填写在图一第6栏次，无票收入填写在图一第5栏=65799.38+510937.32+287425.74元，直接填写合计金额

84785040

01/02 17:13

老师现在要更着第三季报表前期多交税款7594.31现在怎么填才能报表合适税款退回来，红色是红冲专票，重新开普票麻烦老师看下，我没头绪了，本来差额纳税表就不会填，谢谢老师了

84785040

01/02 17:18

老师您写的不对麻烦仔细看下谢谢

中级-小英老师

01/02 23:05

你好，学员红色专票申报系统会自动带出来的哈，你说退回来，不太清楚你的意思。

84785040

01/02 23:44

税款多交了7594.31啊