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问题已解决
员工因工资不够扣五险一金，把个人部分自行转账给公司，然后公司进行代扣。账要怎么做呢
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借银行存款贷其他应收款。
01/02 16:38
84785015 
01/02 16:39
然后我支付五险一金的时候是 借应付职工薪酬，借其他应收款，贷银行存款
郭老师 
01/02 16:39
对的，是的，是这么做的。
84785015
01/02 16:49
麻烦帮忙看下，这个是哪里有问题呢
84785015
01/02 16:50
其他应收款产生余额了
郭老师
01/02 16:52
出现了负数，你看下是不是还钱的时候多给他了。
84785015
01/02 16:54
我感觉是在结转工资的时候出现问题，他这笔钱收进来了，但是在工资上没有体现出来，这是他自己转进来的钱
郭老师
01/02 16:55
还差多少钱？他转进来的是多少？
84785015
01/02 16:58
转80进来，总共是3 1人，每人20转出去620 但是在区域发工资的只有28个人，所以工资那边扣540 540其中有20是工资不够扣补差的。所以出现了20元的差额
郭老师
01/02 16:58
你好，一共是31个人还是四个人？
84785015
01/02 17:00
一共31人，28个走公司账从工作扣，3个人工资不走公司账自己付，但是28人中有一个工资不够扣也是自己转钱到公司。
郭老师
01/02 17:02
那就是四个人
转进来的对的啊
84785015
01/02 17:04
转入是对的，但是结不平，有20的余额
郭老师
01/02 17:06
那你看下交的时候你们单位是少交了吗？
84785015
01/02 17:18
没有少交
郭老师
01/02 17:18
那不清楚，你再查一下吧。
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