00:10:00
问题已解决
请教一下老师，我这个小规模企业，季度没有超30，实际收入为最后一行，倒数第二行数据为专票收入，其余是普票，现在不知道怎么填增值税申报表了，有点乱，是专票填2行普票部分填3行合计是1行？第18行是填应纳税额的0.02部分还是所有开票不含税的0.02？谢谢
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好
是专票填2行
普票部分填10行
请问您专票是按照1%开具的吗
01/02 16:48
84785017 
01/02 16:50
对的 都是按1开具的
84785017
01/02 16:52
还有一个问题 老师18行减免是填写专票部分的2％还是全部的2？
bamboo老师 
01/02 17:02
都是按1开具的 第18行是填应纳税额的0.02部分
bamboo老师
01/02 17:02
18行减免是填写专票部分的2％
84785017
01/02 17:07
好的谢谢老师还有19行还需要填普票的免收税额吗？校验提示我允许一元钱误差
bamboo老师
01/02 17:10
麻烦您把表格截图全一点可以吗
84785017
01/02 17:12
感谢感谢
84785017
01/02 17:13
非常感谢
bamboo老师
01/02 17:19
本期专票金额188376.93
应纳税额188376.93*0.03=5651.31
应纳税额减征额188376.93*0.02=3767.54
本期实际应纳税额5651.31-3767.54=1883.77
您的828.71请问怎么来的
84785017
01/02 17:21
828.71是减免普票部分1%的税额，还需要填写在19-20行吗
bamboo老师
01/02 17:22
普票部分的税额应该是3%啊 填表的时候自动带入数据
84785017
01/02 17:28
这个不是自己带出的，是被标成黄色的，需要自己填入，也就是说应该填写普票3%的税额吗？
bamboo老师
01/02 17:49
是的 要填普通发票3%的金额
84785017
01/02 19:52
好的谢谢您
bamboo老师
01/02 19:56
不客气哈，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续追问！！
阅读 211
描述你的问题，直接向老师提问
285
意见反馈
