我年末结账的时候全部都结转了为啥还是提示我有余额_财务软件

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我年末结账的时候全部都结转了为啥还是提示我有余额

84784962| 提问时间：01/02 18:40

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廖君老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

您好，把本年利润结转到利润分配-未分配利润，这个手动做个分录就好了

01/02 18:41

84784962

01/02 18:43

你看我这个分录里面全部结转了，你的意思是我要重新手动结转？

廖君老师

01/02 18:45

您好，这是损益科目全部结转了，您看一下本年利润这个明细账，还是有余额的，要把本年利润结转到利润分配-未分配利润

84784962

01/02 19:11

你看下我这次结转应该没错了吧？但是好像又提示我年度结转不能结转

廖君老师

01/02 19:13

您好，最后一个分录有没有过账呀，分录的金额没问题的

84784962

01/02 19:23

过账了审核了但是年末还是不能结账

廖君老师

01/02 19:25

您好，最上面是提示本年利润有余额，现在不能结账，提示是什么呀

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