你好，老师，我一个月开票是3898.6元，我勾选抵扣的是4022.1元，即进账我勾选比消项多，应该怎么做记账凭证，我才发现我下图自己做的错了_实务

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你好，老师，我一个月开票是3898.6元，我勾选抵扣的是4022.1元，即进账我勾选比消项多，应该怎么做记账凭证，我才发现我下图自己做的错了

84785024| 提问时间：01/02 21:23

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小小霞老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，你这边进项税额的分录发下，还有结转的，你现在应交税费科目应该不平吧

01/02 21:27

84785024

01/02 21:33

我应交税费科目平的，因为我全部都是相等的数做了，但是我应该跟电子税务局的增值税留抵税额不相符的，之前没发现这个问题，现在回头看才想起这个问题

小小霞老师

01/02 21:40

那我需要知道你的应交税费科目明细才清楚的呢

小小霞老师

01/02 21:40

因为你截图那个分录就是对抵了

84785024

01/02 22:37

我就只有这两个科目，然后我是做错了的，因为我的勾选的是4022.1，我的销项只有3898.6，公司是第一个月开票，以前没开过票，所以没多少科目

小小霞老师

01/03 09:18

但是你这边只抵了对应待抵扣进项税额

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