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社保基数缴纳调整怎么做账老师？
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您好，跟正常纳社保一样分录，就是补缴
（员工个人负担社保公积金）借：应付职工薪酬-应计工资 贷：其他应收款-社保 其他应收款-公积金
（计提公司社保）借：管理费用-公司负担五险 管理费用-公司负担公积金 贷：应付职工薪酬-五险一金
（代缴社保公积金）借：其他应收款-社保 其他应收款-公积金 应付职工薪酬-五险一金 贷：银行存款
01/02 22:07
84784973 
01/03 06:59
社保医保个人部分，公司也承担
廖君老师 
01/03 07:13
您好，好的，
（计提公司社保）借：管理费用-公司负担五险 管理费用-公司负担公积金 贷：应付职工薪酬-五险一金
（代缴社保公积金）借：应付职工薪酬-五险一金 贷：银行存款
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