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问题已解决
您好，老师，请问我们公司给员工租房交的3个月房租3万，其中押金5千，这个怎么做分录啊
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借其他应收款35000，贷银行放款。
2024 01/03 08:57
郭老师 
2024 01/03 08:57
然后按月分摊管理费用、福利费，
贷应付职工薪酬福利费，
借应付职工薪酬福利费，贷其他应收款1万。
84784956 
2024 01/03 09:05
房租不收回来都要借其他应收款吗
郭老师
2024 01/03 09:06
对的是的，其他应收款里面的表示你们单位预付的费用呀
84784956
2024 01/03 09:09
我们当月就收到发票了
郭老师
2024 01/03 09:09
当月一次做不了，这个需要分摊的。因为你是提前支付的，你提前付了后面的租赁费。
84784956
2024 01/03 09:11
那这个分录涉及到员工个税吗？
84784956
2024 01/03 09:12
还是只进入到管理费用-福利费就行
郭老师
2024 01/03 09:13
你好，能分出一个人是多少的，需要交个税，分不出来的不用。
84784956
2024 01/03 09:14
好的，谢谢老师
郭老师
2024 01/03 09:15
不用客气，工作愉快。
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