问题已解决

老师,我们车辆高速过路费,是ETC自动扣的,但是我们12月底的几天,过路费钱是已经从公司对公户扣了,但是发票我们是2024年1月2号才打印的,那这边已经扣款,开票是2024年的,这个付款我是做预付账款吗,还是费用暂估啊

84784947| 提问时间:01/03 08:57
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,做费用暂估的。
01/03 08:59
84784947
01/03 09:34
老师,那我夸年费用,今天已付款,发票是明年到,那我是1.借:管理费用-车辆使用费100 贷 :应付账款-暂估,(那这笔分录不要放发票是吗)2. 2024年做账的时候,在借: 应付账款-暂估 100 贷 :以前年度损益 100 借:以前年度损益100 贷:银行存款100 把发票放在这个分录下面,是这样吗
郭老师
01/03 09:34
对的,是的,是这么做的。
84784947
01/03 09:47
老师,有点不对啊,我是已经付款了,发票是2024年开是,那我借 :管理费用-车辆使用费,贷:应付账款-暂估 (我钱已经对公扣款了,我要贷:银行存款才会平啊)
郭老师
01/03 09:48
借管理费用,贷银行 借应付账款,贷以前年度损益调整,借以前年都损益调整,贷应付账款,应付账款还有余额吗?
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