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我们公司帮原物业代收电费14415元，原物业和开发商是一个老板，但电费户号是开发商的，因电费欠费我们借给了开发商12240元冲往来款，剩余2175元后面要冲原物业公司的装修保证金怎么做账？？
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代收物业费收到闲时是借银行存款贷其他代收物业费收到钱时是借银行存款贷其他应付款。
然后冲借款，这个借其他应付款12,240贷其他应收款12,240。
后面充保证金是对方欠钱保证金是吧？
01/03 09:41
84784960 
01/03 09:42
是物业收业主的保证金没退，到时候要我们退
玲老师 
01/03 09:44
你好 你退时 借其他应付款 ，贷 银行
84784960
01/03 09:48
老师贷方其他应付款二级明细做什么？因为物业公司要过到我们老板名下，现在我们这个公司是商业管理公司
玲老师
01/03 09:49
2科目就是你代替谁收的款就是这个单位名称。
84784960
01/03 09:51
我代收的单位过几天会过给我们老板，也就是说我们老板两个公司，如果按公司名称做的话怎么区分
玲老师
01/03 09:54
就是咱收到谁的钱，咱这个往来科目就是挂谁的？然后后面代替他支出的时候也是冲他的往来。
84784960
01/03 09:57
过两天过给我们那不就成了我们老板自己的了吗？这个是要冲原来物业的
玲老师
01/03 09:59
以什么原因又给老板的呢？
玲老师
01/03 09:59
我现在回复的就是你代收款这笔业务，然后你又把代收款的支出
解答的是这笔业务。
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