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问题已解决
老师麻烦问一下。施工合同我们是23年签订的，签订合同之后开出去了很多发票，但是我们实际成本并没有发生很多，可以先暂估上费用吗，然后等24.5.31之前这部分暂估的成本有发票的就冲暂估，没发票的再调增可以吗
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可以的，成本可以暂估的，后面回来发票就行。汇算清缴不能回来发票的纳税调整。
01/03 10:06
84785006 
01/03 10:07
但是我们实际成本没有发生这么多。如果要暂估的话，暂估的依据可以做个工程进度表或者是其他的吗
玲老师 
01/03 10:08
你好对的。咱要想占估就用这个。
玲老师
01/03 10:08
但是实际没有发生，咱暂估这个属于不准确。
84785006
01/03 10:09
老师，不准确什么意思
玲老师
01/03 10:12
就是成本没有发生，咱做成本这个就是不恰当，不准确。
实际已经发生了，咱没有回来发票这样暂估。
玲老师
01/03 10:12
然后你看一下是不是咱们发票开多了，就是实际收入没那么多发票开多了。
84785006
01/03 10:15
对的，发票都是预开的。是按照发票来入账的，已经确认了收入，这部分成本暂估怎么能合理呢
玲老师
01/03 10:17
那你要想收入和成本配比也只能暂估。首先咱说这是不准确的，要是想配比一下少一些利润只能是这样。
84785006
01/03 10:18
是的。如果是按照发票来确认收入的话，收入和成本就不匹配了。但是现在暂估的话只能要暂估全年收入的30%了，这个会不会预警呢
玲老师
01/03 10:19
一般和收入配比不会预警是这样。
84785006
01/03 10:20
嗯，现在税务系统都能看见今年企业开出去多少发票，进来多少发票，都能看的见。如果我们要暂估这部分费用，暂估的有点多，是否会有预警呢
玲老师
01/03 10:23
你好和收入配比一般没事儿。
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