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问题已解决
老师，我们小规模商贸公司有一张发票，单价和数量开反，然后数量是314.3，单价315，那边供应商就把单价315开成数量，然后数量314.3开成了单价，总金额没变，我这个按照送货单上入账还是按发票入账啊？
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您好，您可以做账，但是这张错误发票不能税前扣除，最好是退回去重开。
01/03 10:27
玲老师 
01/03 10:27
按照正确的金额入账，然后重开正确的发票。
84784976 
01/03 10:28
要退回去重新开是吧，一般跨年了供应商会同意重开吗
玲老师
01/03 10:30
可以的，可以重开的，双方协商一下。
84784976
01/03 10:30
总金额没错，就是单价和数量出现了一点误差，也是需要重开发票吗？
玲老师
01/03 10:31
错误的发票正确处理就是重开。
84784976
01/03 10:34
如果别人不肯重开，是不是这张发票没用啊，因为数量和单价出错了，总金额是没错
玲老师
01/03 10:36
不重开你就正常做账汇算清缴纳税调整就行了。
84784976
01/03 10:38
好呢，明白了，谢谢老师
玲老师
01/03 10:39
你好同学：
不客气，祝你工作顺利，感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语，切勿回复！
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