老师您好，月末和年末的增值税科目怎么结转。_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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老师您好，月末和年末的增值税科目怎么结转。

84784984| 提问时间：01/03 10:34

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郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，是一般纳税人的吗？

01/03 10:35

84784984

01/03 10:37

是的老师是一般纳税人的

郭老师

01/03 10:39

借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项需要交增值税借应交税费应交增值税转出未交增值税，贷应交税费，未交增值税。

84784984

01/03 10:51

进项大，不需要交税，需要最后结转到应交税费-未交增值税吗？

郭老师

01/03 10:52

你好，不需要交税，只做第一个和第二个。

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