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问题已解决
老师，你好，咨询下，例如22年底贷方20万未分配利润，法定盈余公积2万，23年亏损3万，账务处理，先用法定盈余公积弥补亏损， 借：法定盈余公积 贷：利润分配-盈余公积补亏 2万 结转： 利 借：利润分配-盈余公积补亏 贷；利润分配-未分配利润2万 年末利润分配未分配余额贷方19万 这种情况下法定盈余公积可以全额弥补当年亏损不
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你好，这个是没问题，可以弥补亏损
2024 01/03 11:17
84784979 
2024 01/03 11:17
这19万的还需要计提法定盈余公积不
东老师 
2024 01/03 11:18
这个该计提还是需要计提的？
84784979
2024 01/03 11:52
公司为股东，股份由自然人转让所得，有实缴部分，未涉及付款，这个分录要怎么做呢
东老师
2024 01/03 11:52
没太明白您这个是什么业务呀？
84784979
2024 01/03 11:55
有一家公司的股东是我们公司，之前是自然人转让过来的，转让表上显示有实缴资本金额
东老师
2024 01/03 11:57
对呀，那就说明对方已经实际出资了
84784979
2024 01/03 11:58
针对实际出资这部分应该是要转入公司名下对吧，这部分会计分录怎么做
东老师
2024 01/03 11:59
你们这个钱是直接转到公司了，还是转给对方了
84784979
2024 01/03 12:00
股权转让合同价格有显示，实收资本是10万，转让价款5万
84784979
2024 01/03 12:01
款项未支付，这个账务分录怎么处理
东老师
2024 01/03 12:01
借长期股权投资 10 贷银行存款 5 其他应付款5
84784979
2024 01/03 12:02
转让价款只有5万
东老师
2024 01/03 12:04
这个是你们收到的钱，对吗？
84784979
2024 01/03 12:18
我们需要给对方付款5万
借：长期股权投资10
贷：银行存款 5万
投资收益5万
东老师
2024 01/03 12:19
那没有问题，就是这么做账了
84784979
2024 01/03 12:27
好的，谢谢老师
东老师
2024 01/03 12:27
不客气，帮忙给个五星好评，多谢，多谢！
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