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问题已解决
我物业公司收到电费发票的时候做 借：其他预付款啊-代收代付水电费，贷方：银行存款。向业主收取的时候做：借：银行存款贷方：其他应付款-代收代付水电费，现在出现了一个问题，我们在给国网电力付的款和收到发票的金额是不一致的，那么我在做支付给国网电力的电费的时候当时是没有发票的，我该怎么做支付给电力公司的电费的会计分录呢？
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您好！电力公司跟国网电力是2个？
2018 03/15 11:07
84785019 
2018 03/15 11:11
是一个单位，我不知道怎么处理？
宋生老师 
2018 03/15 11:12
你好！如果你们收到的钱跟交上去的钱不一样，那么你们应该把收到的做收入，交上去的做成本。跟买货进来销售一样
84785019
2018 03/15 11:18
老师，代收代付的也能做收入吗？
84785019
2018 03/15 11:19
要是做收入的话，要开发票的，但是水电费的发票都是电力公司和供排水公司开的发票啊
宋生老师
2018 03/15 11:22
您好！你们相当于转售水电了
84785019
2018 03/15 11:26
对啊
宋生老师
2018 03/15 11:32
你好！你转售的，自己开发票就可以了
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