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问题已解决
材料商 开给我司的 专票 经常都会因为 小数点 的原因 导致 比合同金额 多了几毛钱 或少了几毛钱，请问 这专票我们能收不？ 该怎么处理？ 资金流是按合同金额付款的。但发票有几毛钱出入。怎么处理。发票（专票）能收吗？
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这个没问题，就按实际的金额入账就可以了，避免不了的这个差异。
01/03 11:43
玲老师 
01/03 11:43
正常做账正常就可以了。正常付款就可以了。
84785034 
01/03 11:51
所以发票照收，付钱就按合同付即可。是吗？发票相差的几毛钱则是通过账务处理即可？
玲老师
01/03 11:54
对的，这样处理正确。
84785034
01/03 11:57
账务处理是不是这样做：
多开几毛钱 就入到 主营业务收入贷方；
少开了几毛钱就 入到 营业外支出 借方 ？
84785034
01/03 12:04
多开入到 营业外收入贷方。少开入到 营业外支出？？
玲老师
01/03 12:31
他多开的咱按正确金额入账多的数据咱不用管。
玲老师
01/03 12:31
就是少开发票了，也按照正确的入账，然后没有票的部分汇算清缴纳税调整。
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