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税务协查一笔4月的餐饮费，说是虚开发票，让调整之前的所得税，这个怎么做分录
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您好
借：以前年度损益调整---企业所得税
带：银行存款
01/03 12:09
84784976 
01/03 12:10
这个是今年4月份的，也用以前年度损益？
84784976
01/03 12:11
而且为什么是贷银行存款？钱也没退给我呀？
王超老师 
01/03 12:13
你是说今年4月份的，是哪一年的？
84784976
01/03 12:15
是2023年的企业所得税，12月的还没申报
王超老师
01/03 12:18
因为今年是2024年了，如果你要做到2023年的账，直接放到企业所得税科目的
84784976
01/03 12:54
直接借所得税，贷应交税费就可以了吗？
王超老师
01/03 13:12
是的，可以作为企业所得税的
84784976
01/03 13:13
好的，谢谢
王超老师
01/03 13:14
不客气
记得给我五星好评哦
b（￣▽￣）d
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